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2023年财政预算信息公开

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第一部分 2023年度永乐高ylg888888官方网站预算情况说明

一、永乐高ylg888888官方网站情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度永乐高ylg888888官方网站预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度永乐高ylg888888官方网站预算情况说明

一、永乐高ylg888888官方网站情况说明

（一）本永乐高ylg888888官方网站性质、职责等情况

永乐高ylg888888官方网站为北京市公益二类科研院所，是全国第一家从事永乐高ylg888888官方网站保护的科研机构，2021年机构改革为永乐高ylg888888官方网站。

我永乐高ylg888888官方网站是从事永乐高ylg888888官方网站保护的科研机构，属社会公益性科学研究事业永乐高ylg888888官方网站，为差额拨款。我院业务范围包括承担生态永乐高ylg888888官方网站保护基础性科学研究和污染治理技术研究等工作，承担生态永乐高ylg888888官方网站保护决策管理科学研究和技术支持工作，面向社会提供生态永乐高ylg888888官方网站保护技术咨询和服务。

（二）机构设置情况

永乐高ylg888888官方网站下设城市生态永乐高ylg888888官方网站研究所、永乐高ylg888888官方网站规划与政策研究所、大气永乐高ylg888888官方网站与污染防治研究所、水生态永乐高ylg888888官方网站研究所、土壤永乐高ylg888888官方网站与污染场地修复研究所、固体废物污染防治研究所、污染源研究中心、永乐高ylg888888官方网站分析测试中心、永乐高ylg888888官方网站工程技术研究中心、永乐高ylg888888官方网站技术咨询所、绿色发展与智慧环保技术中心、党委办公室、办公室、离退休办公室、人事科、装备器材科、财务科、科研与国际合作办公室、后勤服务科、工会办公室、保卫科等21个科室。     

（三）人员编制及实有情况

永乐高ylg888888官方网站行政编制0人，实有人数0人；事业编制270人，实际248人；聘用人员69人。

离退休人员229人，其中：离休2人，退休227人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算17555.73万元，比2022年17866.74万元减少311.01万元，下降1.74%。主要原因是横向课题项目减少。

（一）本年财政拨款收入6087.00万元

1.一般公共预算拨款收入6087.00万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入8380.18万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入8282.18万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属永乐高ylg888888官方网站上缴收入0.00万元。

8.事业永乐高ylg888888官方网站经营收入0.00万元。

9.其他收入98.00万元。

（三）上年结转结余3088.55万元

10.上年结转结余3088.55万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算17555.73万元，比2022年年初预算数17866.74万元减少311.01万元，下降1.74%。主要原因是坚决落实“紧日子”要求，进一步压减项目经费。

(一)基本支出。基本支出预算12023.13万元，占总支出预算68.49%，比2022年年初预算数11894.92万元增加128.21万元，增长1.08%。

（二）项目支出。项目支出预算5532.60万元，比2022年年初预算数5971.82万元减少439.22万元，下降7.35%。其中：

1.事业永乐高ylg888888官方网站经营支出0.00万元。

2.上缴上级支0.00万元。

3.对附属永乐高ylg888888官方网站补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本永乐高ylg888888官方网站2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年永乐高ylg888888官方网站政府采购预算总额589.70万元，其中：政府采购货物预算500.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算89.26万元。

（二）政府购买服务预算说明

本永乐高ylg888888官方网站2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本永乐高ylg888888官方网站不在机关运行经费统计范围内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，永乐高ylg888888官方网站填报绩效目标的预算项目4个，占本永乐高ylg888888官方网站本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5532.60万元，占本永乐高ylg888888官方网站本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本永乐高ylg888888官方网站2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本永乐高ylg888888官方网站2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，永乐高ylg888888官方网站共有车辆7台，共计166.15万元；永乐高ylg888888官方网站价值50万元以上的通用设备10台（套），共计1078.67万元，永乐高ylg888888官方网站价值100万元以上的专用设备9台（套）、共计1299.17万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业永乐高ylg888888官方网站和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度永乐高ylg888888官方网站预算报表

附件：永乐高ylg888888官方网站2023年度永乐高ylg888888官方网站预算报表